Sertifikalandırma süreci

TESCİL-SERTİFİKA PROTOKOLÜ PROSEDÜR-MANÜEL, RESİM YAZILI

020-001

(001-01 PROSEDÜRÜNÜN TAMAMLAMASI)

[ISO / IEC 17021 tarafından ön görülen şartlara ve önceki yönergeye uymak. Muhtemel müşteri-kuruluşlarının tescil-sertifikalandırma işlemi için geçerlidir]

1.0 Kapsam: muhtemel-organizasyondan müşteri-organizasyona geçişte BRSM faaliyetleri ile sınırlıdır. BRSM müşteri organizasyonu olarak uygulama planlama, değerlendirmeler, tavsiye, kapsama (6.0’e bakınız) ve gözetim içerir ve denetçi performansını ölçmekle ilgili konuları tekrar eder. Bu faaliyetler, BRSM faaliyetleri kapsamında sertifikasyon-kayıt işlemlerini gerçekleştirme, sürdürme, azaltma ve genişletme ile eşzamanlıdır.

      1.1 Bu prosedür el kitabı, 0740-01 ve 010-001 prosedürle kılavuzunun bir parçasıdır.

       1.2 Ek A, rehberlik formu-026’nın kullanımını açıklar

 2.0 Hedef/amaç: Form-001’den Form-024’e dahil olmak üzere BRSM protokolünü anlamaya yardımcı olmaktır.Bu yüzden, BRSM belgeleme-kayıt protokolünü anlamak için temel ve destekleyici evrakları, formları ve kılavuzları temin edin.

 3.0 İlgilenilen usule ilişkin eylemler, buradaki 5.0’deki bir resim yazısı ile ifade etmektedir.

       3.1 Değerlendirme ekibi üyelerinin seçiminin kaynağı BRSM profesyonel değerlendiricileri ve teknik uzmanlarıdır. Her                Profesyonel nitelikli veya Sertifikalı Denetçi ve Teknik Uzman, CAW (Sözleşme-irade) anlaşması imzalar; Ekleme                      aşamasındaki profesyonellerin BRSM ağı sadece “gizlilik” anlaşması imzalar.

             3.1.1 BRSM ve ŞUBELER, değerlendirmeyi atamakla yetkilidir-Denetçiler, bunların dahil edildiğini, nitelikli veya                          sertifikalı olduğunu belirtti

       3.2  Değerlendirmeler sırasında her Profesyonel Değerlendirici ve Teknik Uzmanın Değerlendirilmesi gereklidir, RIMG001-        01 ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Aşağıdaki konular çerçevesinde sıklığı artırmak gerekebilir:

             a. Bir değerlendirme ekibine veya üyesine karşı bir şikâyet var (Form-008);

             b. Değerlendirme denetçisi (değerlendirici) veya teknik uzman, haftalık ortalama gibi sık sık değerlendirme                                yapmaktadır;

            c. Değerlendirici veya belirli bir değerlendirici veya teknik uzman hakkinda endişeler vardır;

       3.3 Sertifika-tescil protokolü için toplam değerlendirme günü, bir ve ikinci aşamaya ayrılır, kişide yerinde; Müşteri                        organizasyonunun her iki aşamada da sahada değerlendirildiği anlamına gelir. Birinci aşamayı (aşama 1A ve 1B olarak)            ayıra biliriz. Birinci ve ikinci aşama arasındaki değerlendirme denetim süresi, zaman Ayrımı 90 günü (tercihen 3                          ay)aşmamalıdır.

 4.0 Değerlendirme ekibi seçiminin rehberliği için, sadece 0822-AST prosedürüne bakın(rehberlik).

      4.1  Değerlendirme ekibi, planlama faaliyetlerinin bir parçası olarak başlatmayı belirler ve bunlar gerçekleşmelidir:

• Yönetimin, KYS, EMS, MDD, Ürün Etiketi veya kontrolü uyguladığı gibi, operasyonel faaliyetleri ve bağlantılı etkileri için sorumluluk taşıdığını gösterebilecek.
• Kuruluşun yönetimi, politikaların tüm hedefler, özel amaçlar ve bunlarla ilgili programların ve yerine getirilecek hedefler olmak üzere acilen uygulanmasını sağlar.
• Sadece bu uygulamayı etkili kılmakla kalmayan, aynı zamanda sistemlerin düzenini etkili bir şekilde korumak ve geliştirmek için kaynaklar sağlamak.
• Süreçler ve faaliyetler, girdi ve çıktıların sınırlarının kapsam ve organizasyon yapısı içerisinde belirlenen mülkiyete sahip olacağı şekilde kontrol edilmektedir.
• Faaliyet alanına dahil etmek, sadece kuruluşun değil, aynı zamanda organizasyonun sınırları içinde veya başka bir yerde sınırları dahilinde çalışıp çalışmamaktan bağımsız olarak nüfuz sahibi olanları da kontrol eder. Bu, değerlendirme kuruluş tarafından tanımlanan kapsamın dışına çıktığı anlamına gelmez; ancak bu değerlendirme sorgulanabilir ve bilgilerin mevcut olması gerekir.
• İşlemlerin kuruluş merkezileştirme faaliyetleri (bakınız, Prosedür 0740-03, çoklu siteler), her değerlendirmede faaliyet ve süreçlerin ne zaman yönetildiğini değerlendirmektedir.
• İşletme izni ve lisanslama, değerlendirme ölçümünün bir parçasıdır, Değerlendirme ekibinin bunlara erişmesi ve gözlemlemesi gerekir. İzinlerin sona ermesi veya mevcut olmaması durumunda, BRSM’yi derhal (24 saat içinde) bilgilendirmek gerekir. Değerlendirme ekibi, BRSM’den farklı bir bildirim alana kadar değerlendirmeye devam eder. Kuruluş, değerlendirmeye katılmadan önce değerlendirme ekibi üyelerini kabul eder;5.2.1’e bakınız.

       4.2 Tanımlanmış ve bilinen bir kapsam Form-001’de(QMS, MDD, EMS ve diğer anket formları uygulanır) Form-003’e (bu                durum birinci aşama da doğrulanacağı için) muhtemel müşteri-organizasyonun uymasını gerektirir.ve ürün markasına                dahil olabilecek yönetim sistemine/düzenine bağlıdır:

• (a) Kurumun tesisleri (arazi dahil), ilgili depolama / depolama alanları, tesis dışında başka yerde olan Atıklar, kalıntılar, hammaddeler, ürün, ekipman, yedek parça (stoklanmış bulunup bulunmamakla birlikte mali kayıtlara giren veya girmeyen).
• (b) Kamp yerleri, seyyar alanlar, şantiye alanları, keşif siteleri gibi geçici konum. Bu, organizasyonun mülkiyetine ait veya organizasyonun gözetimindeki sınırlı materyalleri, teçhizatı, bileşenleri, kalıntıları ve diğerleri içerir.
• (c) Lojistik konularında risk ve ilgili tesislerin değerlendirilmesi yapılamazken, gerekli kontrollerin onaylanması için merkezi faaliyetlerin değerlendirmeye dahil edilmesi gerekir.
• (d) Teslimat, boşaltma, sınırlandırılmış alan dahil olmak üzere değerlendirmenin denetlenmesi sırasında etkinliklerin taşınmasını tercih eder; olasılıkların bir kısmını belirtmek için çok alanların faaliyetlerin kapsamı dahilinde olup olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır (Prosedür 0740-03’e bakınız). Çoklu siteler, BRSM tarafından / belirlenmiş değerlendirme ekibi liderine (ATL) danışarak değerlendirmeyi gerektirir ve başka temsilciler de olabilir.

        4.3 BRSM, 0740-02 prosedürleri içinde ve çok alanlar için, BRSM’den elde edilen şekilde örnek olarak rehberlik eder                 Prosedür 0740-01’e bakınız.

5.0 Protokol-tamamlayıcı ek A’dan önce bitiş sayfalarında, Form-001’den başlayarak, bir kayıt belgesi düzenleninceye kadar resim yazısı ile akış. İçeriğin ayrıntılı bilgileri, formlar veya etkileşimli prosedürler / prosedür-el kitapları içindedir-EK 1 MANUELE bakınız, süreç ilerlemesi aşağıdaki gibidir.

        5.1 Süreç, kapsamı ve standart/şemayı onaylayıp açıkladıktan sonra, müşteri/organizasyonun belirli bir Form-001 talep             etmesiyle ve BRSM’nin bir teklif istemesiyle başlar. Kapsamın ve şartnamenin Şube Müdürlükleri tarafından yerine                     getirilebileceğini ve “İş Koşulları anlaşmasının” (TBA) Form-003’e eşlik ettiğini ve gerekirse Form-003 seyahat masrafları           ile birlikte bulunduğunu doğrulamak.

            5.1.1 Form-003’le eş zamanlı ya da sonrasında “TBA” yı gönderirken, birinci aşamadan önce müşteri-organizasyon                   tarafından (kuruluş tarafından imzalanmış) geçerli olmalıdır. Müşteri-organizasyon, “TBA”nın kabul edildiğini belirten bir             e- posta veya iletişimsel eylem gönderebilir veya aksi takdirde imzalı ve değerlendirme ekibi tarafından yerinde bir kez               toplanmaya hazır hale getirile bilir.

        5.2 BRSM teknik personeli (teknik müdür), başvuruyu inceler ve istenen kapsamın BRSM faaliyetlerinin kapsamı içinde             olup olmadığını doğrular ve değerlendirmek için yerinde olması durumunda uygular ve sertifikalandırmanın gereklilikleri             açıkça belirlenmiş ve belgelenmiş olup olmadığını değerlendirir.

Kabul edildiğinde, olası/müşteri-organizasyon, Form-003’ü imzalar ve TBA, BRSM’yi değerlendirmenin-denetçilerin                  “biyografisini” sunması (ve uygunsa, teknik uzman veya gerektiğinde gözlemciye)kuruluşun BRSM ile danışmasına karar           vermesi için tetikler. Değerlendirme tarihlerine katılmak, BRSM ile başvuru sahibi arasındaki anlayıştaki muhtemel                     farklılıkları çözdükten sonra yapılır.

           5.2.1 Muhtemel/müşteri-organizasyon, ekip üyeleriyle ve BRSM Türkiye ile istişarede bulunan değerlendirme ekibi                    üyeleri ve ATL’nin belirlenmesi ile karar verir.

        5.3 Birinci aşamanın bir parçası olarak ATL yetkilisi, birinci seviyenin belgelerini yerinde incelemeye veya karar üzerine             birinci seviyenin en üst düzey belgelerini hazırlar ve böylece bunları ATL’ye sunarız.

Not: QMS, EMS ve diğer yönetim için ISO / IEC 17021 birinci ve ikinci aşama yerinde tamamen veya kısmen                              taşınmasını gerektirir. Hizmetler sunduğumuz diğer standartlar ve şartname, ISO / IEC 17020 olup, faaliyetin                              protokolünü bölmeye ihtiyaç duymamaktadır.

         5.4 Temsilci değerlendirme ekibi lideri(ATL), Form-002 bildiriminin tamamlanmasını gerektiren birinci aşama                              değerlendirmeyi yönetir veya Form-009’u başlatabilir; Birinci aşama, yerinde bir değerlendirme ile sertifikalandırma                    protokolünün başlamasını gerektirir. Değerlendirme- denetimin gerektirdiği şekilde Form-008 ve Form-018 uygulanır.                Form-008 de, Faz listesinde AR listesine girilmesine gerek yok (Form-025), yalnızca ikinci aşama AR (ikinci tür)-RA                  (birinci tür)’e girin. Form-026, rehberlik formu olarak faaliyetlerimizin kolaylığı içindir. Birinci aşama, belgeleme                            incelemesiyle eş zamanlı olarak doğrudan yerinde bir değerlendirme başlattığında organizasyon Kabul öncesinde Form-          004’yı bekliyor ve Form-004, Evre-I için isteğe bağlı iken Evre-II için gerekiyor.

            5.4.1 İşlem isteği(AR/RA), Form-008; olası/müşteri-organizasyon ve değerlendirme ekibi lideri, ilerlemeden önce                       yerinde değerlendirme sırasında alınan önemli doğrulamayı kabul eder. Uygun standardın eksiksiz bir gereksinim                     maddesine değinmemektedir (sertifikasyon-kayıt işlemi altında), işlemden önce yanıt alınması gerekmektedir. Ne                       olursa olsun, işlem türleri ve ilişkileri alarak tanımı geçerlidir.Yönetim sisteminin birinci ve ikinci seviye dokümanlarını                 içeren I. Aşamada bunlar uygun gereklilikleri karşılamalıdır ve ATL temsilcisi kabul eder, Form-002 tamamlanır ve                     müşteri-organizasyonuna gönderilir (uygulanabilir ve gerektiğinde Form 008 ve 018 ile beraber). Birinci ve ikinci seviye             dokümanlar, müşteri organizasyonunun sağladığı EMS, QMS MDD ve diğer yönetim planları için geçerlidir. Düzey I / II             belgelerinin yeterliliği için yerinde inceleme ve yönetim sisteminin doğrulanması gereklidir ve ihtiyaçlar I. Aşamada                     olmalıdır.

                 5.4.1.1 Birinci veya yeniden değerlendirme protokolünün bir parçası olarak birinci aşama ikinciye yönelik olarak                          başlar, Form-002 atanmamış olan yönetim sistemleri için Başlama Formu-009 gerektirebilir. Yenilenen, Form-008’i,                    birinci aşamada Form-025(RA/AR’ların listesi)’ne dahil etmeye gerek yok, çünkü ikinci aşamada olduğu gibi                                değerlendirme ekibi ilerlemenin etkililiğini doğrulamaktadır.

            5.4.2 BRSM Türkiye, gerekli kayıtların dosya halinde olduğundan emin olmak için Form-026’yı (isteğe bağlı) kullanır,                Ek A’ya bakınız.

        5.5 Desteklenmediği halde, bazı müşteriler ve organizasyonlar seçe bilir, Ön Kayıt Değerlendirmesi (açıklık Analizi),                   sertifika protokolünün bir parçası değildir ve bu yüzden isteğe bağlıdır-BRSM, sadece müşteri-organizasyonun özel isteği         üzerine değerlendirme hizmeti sağlar. Ön Değerlendirmeleri yapmamayı tercih ediyoruz.

Not 1: müşteri organizasyonuna bir yılda üç (3) defadan fazla üçüncü taraf tam sistem değerlendirmesi veremiyoruz.

Not 2: Ön kayıt değerlendirmesine onay verilirse, zaman birinci ve ikinci aşamanın değerlendirme günlerine karşı                      sayılmaz.

Not 3: açılık analizi, ön değerlendirme, yalnızca neyi değil aynı zamanda danışmanlık olarak yorumlanan nasılı ele                    alınmasını sağlar.

      5.6 İkinci aşamanın yerinde değerlendirilmesinden önce ATL yetkilisi Form-004’yi olası müşteri / istemci kuruluşuna kabul         için sunar; Form-004, organizasyonun isteği üzerine birinci aşama için isteğe bağlıdır. Evre 1 ve evre 2 arasındaki aralığı           belirlerken, evre 1’de tanımlanan endişe alanlarını gidermek için müşterinin ihtiyaçları göz önünde bulundurulur.

           5.6.1 Planlama -007 (isteğe bağlı) ve Plan-004’ün BRSM tarafından devam ettirilmesi için yetki verilmesine gerek                      yoktur. Bununla birlikte, -004, nitelikli ve tercihen planlama departmanı yetkili personelinin planla aynı görüşte                            olmasına ihtiyaç duyar (-004).

                 5.6.1.1 Planlama sırasında değerlendirme için bir “Hedef Bildirisi” hazırlanır. Hedef bildirisinin temeli, her                                    değerlendirmede yasal olarak bağlayıcı amaca yönelik temaya ayrılmaz değerlerimiz ve misyonumuz üzerinde                          olmalıdır. Bu Hedef Bildirisi, özel değerlendirmenin itici gücüdür, Bu Hedef Bildirisi, spesifik değerlendirmenin itici                      gücüdür, kısa olmalı ve belirli bir başlangıç, geçiş, gözetim ve yeniden sertifikasyon değerlendirmesi için AVA’ya                        odaklanabilmemiz için bir cümleyi aşmamalı. Form-004, Denetim Planı’ndaki hedef bildirisini müşteriye iletmek                          zorundayız. Bu bildirimin temelinde mevcut durumda veya daha net bir şekilde odaklana işlememiz için zorluklar ve                  planlama esnasında yapılan araştırma çalışmaları yer alıyor.

            5.6.2 Müşteri/organizasyon, planı kabul veya düzeltilmesini talep ede bilir-zamanlama, değerlendirme yollarına (0740-               01’e bakınız), günlere veya akreditasyon anlaşmasına.

           5.6.3 ATL yetkilisi, gerektiğinde BRSM desteğiyle değerlendirme lojistiğini düzenler. BRSM, değerlendirmeyi yapmak                için kaynakları belirtir. Lojistik, seyahat planlamalarını, kaynakları ve değerlendirme hedeflerine yönelik ihtiyaçları içerir.              Sertifikalı denetçiler BRSM işareti altında değerlendirmeler yürüdüklerinde yakın bir sistem olduğumuzdan, ayrı bir                    değerlendirme mektubu gerekmez.

      5.7 İkinci aşama, İlk yerinde değerlendirmenin devamı veya başlaması (birinci aşama gözetim ve yeniden değerlendirmeler       için eşit derecede geçerlidir). Aynı şekilde, sertifikasyon-kayıt değerlendirmesi iki (2) evrede gerçekleştirilirken, aşama-I / -II       (veya IA ve IB + II) bölümleri için de geçerlidir.

            5.7.1 Açılış toplantısı (Form-014’ü ve Form-005’i başlatmayı gerektirir)

            5.7.2 Değerlendirme ekibi, açık bir işlem talebi (gözetim veya yeniden değerlendirme) veya alınan önlemlerin etkililiğini             inceler. Kapanış öncesi işlemin etkililiğini onaylanması gerekiyor büyük olasılıkla değerlendirme yollarını izlemekte                     dahildir.

                 5.7.2.1 Ne olursa olsun sırasıyla birinci veya ikinci tür olup RA/AR (AR, Zaman sınırı ile gözetime atıfta                                      bulunmaktadır); harekete geçmek kuruluşun RA/AR nedeninin belirlemesi ve alınan önlemlerle orantılı ve etkili                          olmasını gerektirir. Aşama I’de AR / RA etkinliği, ikinci aşamada doğrulanmasını gerektirir ancak Form-025’e dahil                      edilmesine gerek yoktur.

             5.7.3 Aşağıdaki değerlendirme yolları planlandığı gibidir- plan (-004) derlenen bilgilere göre değişebilir. Prosedür                        kılavuzu 0740-01, Usul kılavuzu 0740-01, değerlendirme yollarını tartışır.

            5.7.4 Değerlendirme ekibi notları karşılaştırmak ve ilerlemeyi onaylamak için belirli aralıklarla, en az günde bir kez                     toplanmalıdır. Birinci tür istekleri (RA), müşteri/organizasyonu bilgilendirmek için makul ve hızlı bir işlem gerektirir                       (prosedürel kılavuzu 0740-01’e bakın).

                 5.7.4.1 Bir birinci tür (RA) belirdiğinde, değerlendirme ekibi kuruluşla bir toplantıya devam eder. Bir birinci tür RA’nın                  huzurunda, müşteri organizasyonuna derhal değerlendirme amacına ulaşılamayacağını bildirir. BRSM Türkiye ile                      istişareye ihtiyaç duyan koşullu sertifika statüsü (Madde 5.7.4.3) kapsamında izin verilmedikçe, herhangi bir                              organizasyon açık birinci tür RA ile bir kayıt belgesi düzenleyemez.

                 5.7.4.2 Birinci tüm RA için, değerlendirme ekibiyle istişare halinde, yeniden değerlendirme için bölgeyi tekrar ziyaret                  etmeyi gerektirir; yapılan işlemin değerlendirmesine veya etkililiğinin doğrulanmasına (Madde 5.7.2.1) ve RA’nın                        kapanışına devam etmelidir. İlk değerlendirmelerde, doğrulamak için sadece bir kez yapılan bir izleme                                        değerlendirmesiyle, uygulanan işlemin RA’ya etkili ve uygun olup olmadığı değerlendirilir. İzleme masrafı için                              müşteri / müşteri organizasyonu faturalandırılmalıdır. Form-009 tamamlanmış olup burada Madde 5.7.5’e göre                          devam edilmiştir.

                 5.7.4.3 Eylem yürürlüğe girdikten sonra sınırlayıcı koşulun etkinliğini doğrulamayı gerektiren CoR’nin “Şartlı”                              statüsünü yayınlayabiliriz. “Koşullu” statü, Tip I RA yerine uygulanmaz. “Koşullu” bir İş birliği Belgesi verme                                tavsiyesi, değerlendirme ekibinin yönetim sistemi hakkında ciddi bir endişesi olduğu halde yönetim sistemi                                  anlaşmalarını yerine getirmektedir. Örneğin yasal mercilerin eksikliği (parlaklığı) nedeniyle yasal bir konuyu                                karşılamamaktadır (ör. Kuruluş, beklenen ve / veya yasal gerekliliklere göre hareket ettiğinde bile bir ruhsat izni                          eksiktir)- ayrıca bakınız. 5.7.6.1 (a). Ayrıca, değerlendirme ekibi, özel bir dikkat gerektiren bir endişe seviyesini                          müşteri organizasyonuna bildirmek ister ayrıca, gerektiğinde rehberlik için BRSM Alan Kılavuzuna bakınız.

             5.7.5 Kapanış toplantısı için (açılışla aynı) Formlar 017 ve 005 gereklidir. Gerekli görülen diğer formlar -018, -008, -009             ve-010’dur. Form-010, değerlendirme protokolünün Aşama II sonuçlarını uygular.

            5.7.6 Form-026, şubelere (ve değerlendirme ekiplerine) yardımcı olmak ve BRSM Türkiye için TBA, 001, 003, 004,                   009, 005, 017, 014, 010 numaralı Formları ve gerek tığı zaman 008 ve 018 ve diğer özel formları içeren gerekli bilgi ve             sunum dosyalarını tamamlamaya yönelik dosyaları tutmaktır. Form-009’u değerlendirilen organizasyona sunmak                       kapanış toplantısından sonraki yedi (7) gün içerisinde gerçekleşmelidir; Bununla birlikte, değerlendirme ekibi Form-                   009’u şubelere ve BRSM’ye göndermekle eşzamanlı veya göndermeden önce müşteri organizasyonuna sunma                         yetkisine sahiptir. ATL temsilcisi, Form-009’un sonuçlandırılmış halini değerlendirilen kuruluşa sunmadan önce, Form-               009’u şubelere (veya BRSM Türkiye’ye) gözden geçirmek üzere göndermeyi isterse ve lojistik izin verirse, Şubeler                    (veya BRSM Türkiye), gerektiği şekilde, Form-009’u gözden geçirebilir ve önemli bir farkın açıklaması ile olası / müşteri            organizasyonuna yeniden gönderir.

 

          Önemli Not: Form-009’u ve ayrıca dünya genelindeki BRSM’nin eksiksiz ekibindeki eksiksiz değerlendirme projelerini               hatırlamamız gerekir. Örneğin, görevimizi ifade etmemekle birlikte, değerlerimiz veya vizyonumuz kim olduğumuzla ilgili             yanlış bir tablo çizebilir. Bir başka örnek, zayıf nakledilmiş -009, yazılmış, gevşek veya eksik bilgi veya donukluk                         olmadığımız bir derecede yansıta bilir. Ve bu, gözden geçirme ekibinin sertifikalandırma önerisini yeniden incelerken,                 gözden geçirme ekibinin sertifikasyon önerisini reddetmesine neden olabilir.

                   5.7.6.1 Sertifika-tescile ilişkin karar verme süreci şu bölümlerden oluşur:

(1) Değerlendirmenin sonuçlarına göre, değerlendirme ekibi Form-009 / form-008’yi tamamlar ve RA / AR’ları ve                          Form-010 aracılığıyla BRSM Türkiye’deki Teknik Müdür’e önerisini gönderir. Denetim ekibi, bulgularını gözden                            geçirmek ve denetim sonuçlarını kabul etmek için birinci ve ikinci aşama sırasında toplanan bilgileri ve denetim                          delillerini analiz etmelidir. Protokolün gözaltı edilmesi, Form-010 aracılığıyla hiçbir öneri olmaması veya                                      değerlendirme ekibi tarafından Form-010’un sunulmamasıdır- kuruluş, (1) yeniden değerlendirme ya da (2) işlem                      Talebi Tip-I RA’nın kapatılmasını gerektirir. Maksimum izin süresi, Tip I’in belgelendirilme tarihi ile yönetim                                  sisteminin yeniden değerlendirilmesi arasındaki 90 gün süredir. “Koşullu” (5.7.4.3) statüsünün verilmesi, alınan                          önlem ve tavsiye ile değerlendirme ekibine danışarak ve BRSM’ye bağlı olarak yapılır.

• Şube müdürlükleri değerlendirme ekibi ile görüşmek üzere BRSM Türkiye temsilcilerine diğer ilgili bilgileri içerebilir (örn. Form-029). Anlaşmak için, temsilcilerin iki alternatifi vardır; (A) Diğer Şubelerinden temsilciler ve Denetime (Bölgeler Kurulu Üyesi) katılamayan BRSM Türkiye temsilcisi aracılığıyla sirkülasyonla açıkça anlaşma sağlanması. Ve (b) Bölgeler Temsilci-Gözlemcisinin yedi (7) gün içinde cevap veremediği durumlarda üstü kapalı mutabakat olduğunda, BRSM Türkiye ve BRS tarafından Kaliforniya’da kabul edildi. Genel Müdür ve Kalite Müdürü ile Teknik Müdür, BRS Genel Müdürü’ne son olarak mutabakat sağlanması ve veto edilmemesi halinde anlaşmaya varıp sonuçları gönderir. Karar alma komitesinin üyelerinden biri olmaması durumunda değişebilir ve boş pozisyon doldurmak için söz konusu değerlendirmeye katılmayan bir ATL seçilebilir. Pozisyonların oluşumunda herhangi bir değişiklik olmaz, komiteye katılırlar, sadece bu rollerde olan kişiler istifa veya kıdem tazminatı nedeniyle değiştirilebilirler. Form-032 tercihe göredir, bu nedenle her zaman gerekli değildir, bağımsız- tarafsız bir partidir. Bölgeler Kurulu Üyeleri (Denetime katılamayan şubeler), HM ve / veya QM’yi kapsar. Bir tavsiye için hayırım gerçekleşmesi halinde madde 6.0’ya bakınız. Anlaşma kararı, tavsiyelerin Bölgeler Kurulu Yeter Sayısında veya BRSM Türkiye’de dolaşımından itibaren en geç yedi (7) gün içinde gerçekleşmesi gerekir.

Gözden Geçirme Önerisi Protokolü ve görevlileri, bazıları aşağıdakileri içeren birçok işlevi yerine getirmektedir:

• Yerel veya uluslararası akreditasyonu desteklemeye ve sürdürmeye yardım etmek,
• Sınırlar boyunca bilgi paylaşmak,
• Görev ve değerlerimizi amaçlarıyla sürdürmemizi desteklemek ve
• Küresel ilişkiyi dünya çapında yerel olana kadar saklamak (böylece biz küresel iken yerel olarak çalışırız)

BRSM Türkiye, Onaylayanların kararı ile yetkiyi tamamlar ve CoR’yi yayınlamak ve böylece Form-024 ve Veri tabanına dahil etmek için idari faaliyetlerle ilerlemektedir. Sertifika numarası için müşteri kimliği, sertifikasyon sırasında Form035’e göre atanır.

• Sertifikasyon için son karar yetkisi CoR’u imzalayan ABD’de BRS Genel Müdürü’nde bulunur.
• Tavsiyede herhangi bir anlaşmazlık veya olumsuz sonuç bulunmaması halinde, MANUAL yoluyla bir işlem prosedürü izler.
  • Müşteri Kuruluşları İçin sertifikalandırma-Kayıt ve Gözetimin Bakımını Sağlamak.
    • “İş Sözleşmesi Süresi” ni (TBA) yerine getirirken, sertifikasyon-kayıt işlemini yaptıktan sonra, geçerliliğini gözden geçirmek gerekir. BRSM, her 9-12 aylık bir gözetim değerlendirmesini yapar ve yeniden değerlendirme, akreditasyon altındaki yönetim sistemleri için her 3 yılda bir ve BRSM şemaları için eşit veya daha az zaman gerektirebilir (değerlendirme günleri için prosedür 0740-02’ye bakın).
      • Uzantıyı haklı gösteren bir organizasyon üzerinde CoR’nin uzatılması gerçekleşebilir; bu uzatma altı (6) ayı aşmamalıdır; madde 7.0’ye bakınız. Belgelendirme kapsamının genişletilmesi veya azaltılması, müşteri organizasyonunun yetkin bir şekilde hareket etmesini sağlamak için bir gözetim değerlendirmesi ile gerçekleştirilir.
      • Gözetim süreleri IAF MD 5: 2015’e göre belirlenecektir.
    • (Düzenli | Programlanmış) Gözetim

Planlanan gözetim ziyaretleri, ilk değerlendirme ve tekrar değerlendirmelerden daha kapsamlıdır sözleşme şartları çerçevesinde yönetim sistemi bütünüyle incelenir. Müşteri organizasyonunun performansına bağlı olarak, BRSM gerçekleştirilecek gözetim ziyaretlerinin sayısını, kapsamını ve niteliğini değiştirmeye karar verebilir. Gerekli özellikler için minimum, gözetim için 5.8’e bakınız.

• Gözetim sırasında izlenen süreç, bu prosedürde belirtildiği gibidir.
  • Değerlendirmeler, herhangi bir eylem talebi bulunmadığını belirlerse, değerlendirilen kuruluşun masrafı ile kotasyona ihtiyaç duyan (Form-003) takip değerlendirme yapılmasını gerektirebilir. Form-003’ün “TBA” yı yerine getirirken belirttiği üzere, Tip-I taleplerine uygulandığında takip edilen planlanan değerlendirme, eylem ihtiyaçları için müşteri-fatura belgesi olmalıdır. Tip-II talebi, spesifik takip muayenesi gerektirmeyebilir ve gözlem yoluyla işleme cevap verilmesi, beklenen tarihindeki cevapla birlikte yeterli ola bilir.
  • Form-009 ve Form-010’a dayanılarak, değerlendirme ekibinin tavsiyesiyle, HM, QM’ye danışarak belgelendirme-kayıt işlemine devam etmeye karar vermek.
  • Yeniden incelemeler
    • Sertifika kaydı en az üç (üç yıl) geçerlidir (eğer uygunsa daha fazla). Sonunda ya da bitiş döngüsü süresinden önce, yeniden değerlendirme ve bu prosedürü 5.3’ten itibaren süreci gerçekleştiriyoruz (aynı zamanda 5.8 ve yordam kılavuzu 0740-01 de referans alınmaktadır). Yönetim sistemlerinin kapsamını etkileyen önemli bir değişiklik bulunmaması durumunda Aşama I Değerlendirmesine devam etmeye gerek olmayabilir ve son 3 yıl içerisinde yapılan işlemlerin ciddiyeti etkili bir yönetim sisteminin devam ettiğini gösterir.
      • Temsilcilerin tavsiye üzerine gözden geçirilmesi, QM ve / veya HM’deki şubeler olabilecek belirli temsilcilerin BRSM ile danışma içinde incelenmesi ile sınırlı olabilir.
    • Yeniden değerlendirme planlaması için bilgi talep etmek, organizasyonun Form-001’i (tekrar) tamamlamasına gerek kalmayacak şekilde sonuçların geçmesine dayanır. Form-003, sözleşmeli 3 yıllık sözleşmenin bir parçası olarak kabullenen bir “TBA” ile birlikte gereklidir; BRSM, müşteri organizasyonuna bir teklif (Form-003) gönderir. Kılavuz 0740-01 ve prosedür 0740-02 ve 0740-03 yeniden değerlendirmeler hakkında ek bilgi sağlar.
    • Yeniden değerlendirme, 0740-01 prosedür kılavuzunda ve 0740-02 ve 0740-03 yardımcı prosedürlerinde belirtilen faktörlere bağlıdır. Ne olursa olsun, madde 5.3, yeniden sertifikalandırma için yeniden değerlendirmeyi tetikler.
  • Gözetim(değerlendirmeler)

Değerlendirme ekibi, gözetim için geçerli olduğu şekilde 5.7 ila 5.7.7.3.2’de belirtildiği şekilde değerlendirmeyi planlamalıdır (yani, müşteri organizasyonu). Değerlendirme, değerlendirme ekibinin doğrulamasını gerektirir:

• Sonuç ve iç denetim programının geçerliliği ve bir yönetim sistemi ve organizasyonun hedeflerine olan ilişkisini sürdürmede ne kadar etkili olduğu.
• Yönetim, organizasyonun etkinliklerini, süreçlerini, mevzuata uygunluğunu ve etkili bir sistemin sürdürülmesi için taahhüt ve kaynakları göstermede önemli olan diğer hususların sürdürülmesini desteklemek amacıyla sistemi gözden geçirir.
  • Yönetim sisteminin / şemasının sürdürülmesi ile ilgili konularda bilgi verilmesinin gözden geçirilmesi gerekmektedir.
  • Yönetimin gözden geçirme sonuçlarının sürekli geliştirme ile ilişkisi.
  • Yönetim sisteminin geçerliliğini korumada değişiklikler planlamak, bunlar yönetim sisteminin kapsamı, faaliyetleri veya süreçleri üzerinde önemli etkiye sahip değişiklikler olabilir.
• AR / RA’ya cevap vermede ihtiyaç duyulan organizasyon içindeki yetkinlik ve yetenek, beceri ve diğer nitelikler ve bunlardan şikâyet (iç veya dış), AR / RA.
• Kuruluş, önleyici tedbirleri tanımlamak, değerlendirmek, planlamak ve yerine getirmek için gerekli olan önlemleri, yönetim sisteminin veya hukuki meselenin (uyumsuzluğun) amaçlarına ters düşen durumların önlenmesinde etkili olmasını sağlar.
• Kuruluşun faaliyetlerini, ürün ve hizmetlerini yönetim sistemi süreçleri temelinde geliştirmeye yönelik sürekli bir ilerlemeyi yönetme yeteneği değerlendirme gerektirir. Buna planlama ve geliştirme de dahildir.
• BRSM logo-ticari markasının kullanımı ve kullanımında ve Kılavuz’a, “TBA”nın talimatlarına uygun olması gerekir.
• Uygun olduğunda, şikâyet, itiraz veya uyuşmazlıkla ilgili konularda kararların durumu.
• Şube / Bürolar, BRSM Türkiye ve ATL temsilcisi arasında olası / müşteri organizasyonu ile istişarede bulunan diğer şartlar.
• Bir kayıt belgesi çıkartmak için, uygun bir Form-010’a giden gözetim başarıyla tamamlanmasının ardından, değerlendirme ekibi tavsiyesi kayıt kabul ve devam ettirmek için HM’ye geçmesini gerektirir. Ek sertifika kayıt belgesi verilmesi oluşur.
  • Bir organizasyonun kapsamı ve faaliyet alanı BRSM’nin tatminkâr bir şekilde karşılayamadığı alanlara girdiğinde, devam etmeye bilir.
  • Ekstra Değerlendirmeler- Düzenli gözlemlere ek olarak, HM, QM ile istişarede bulunarak şikayetlere, yayınlara veya hükümet gibi ilgili taraflardan gelen bilgilere dayanarak ilave değerlendirmeler yapmaya karar verebilir.
  • Form-029, gözetim değerlendirmelerine uygulanması gerekmez ve yalnızca sertifikasyon değerlendirmeleri için geçerlidir.
• BRSM Türkiye / BRS’nin bir öneri kabul etmemesi ve kayıt belgesinin verilmesine yönelik ilerleme kaydetmesi durumunda aşağıdakileri uygulayın:
  • HM ve / veya QM, kayıtların devam ettirilmesinin reddi gerekçesini sorgular. İnceleme üzerine ve inkâr gerekçesinin ayrıntıları üzerine Şube Müdürlükleri uygun olarak araştırır ve derlenmiş bilgileri BRSM Türkiye temsilcilerine sağlar, özel ekip ise sertifikalı profesyonellerden oluşur. BRSM ve kayıt statüsünü korumaya devam etmeme ihtimaline karşı özel işlem yoluna karar verin. Bu gibi eylemlerin kanıtlarının mevcut olması ve dört (4) yıl süreyle muhafaza etmesi gerekmektedir.
• BRSM, değerlendirme süresini veya kapsamını aşağıdaki nedenlerle azaltabilir:
• İnandırıcı kabul edilebilir kaynaktan (örneğin akademi, pazar tüketici / koruma grubu, düzenleyici otoriteye sahip devlet organı) gelen şikayetlerin, “TBA” aracılığıyla müşteri organizasyonuyla anlaşması gerekir;
• Yönetim sistemini / şemasını veya alınan eylemleri (dahili veya harici) korumak için kuruluşun etkisizliği,
• Sağlık ve güvenlik endişeleri ile sonuçlanan ürün veya hizmet,
• BRSM Türkiye ile iş birliği içinde bulunan Şube Müdürlükleri tarafından belirlenen amaçların ve faaliyetlerin amaçlarına zarar veren diğer sebepler,
• Organizasyon artık süreç veya faaliyet kullanmaması,
• İş birimlerinin sağlamlaştırılması (aynı tüzel kişilik statüsünü korurken) ve / veya
• Süreçlerin tamamının veya bir kısmının satılması.

BRSM ve Şube Müdürlükleri, müşteri organizasyonu ile azaltma kararını tartışmalıdır ve yeniden değerlendirme sırasında diğerleriyle istişarelerde bulunabilir. Karara vararak, müşteri organizasyonu bilgilendirilir ve yeni bir teklif sunması gerekebilir (Form-003).

• Müşteri organizasyonu tarafından AR veya RA’ya seslenmek gibi konunun çözülmesi başarısız olursa, taraflar arasındaki zaman anlaşması askıya alınır ve bu durum ¶9.6.4 adresinde 180 günü geçmez.
• Müşteri organizasyonunun artık toplanmadığı ve süreç ve faaliyetlerin bir parçası için sertifika sözleşmesini ciddi şekilde yerine getirmediği durumlarda belgelendirme kapsamını azaltabilir veya tamamen 7.1.1’e geçebiliriz.

• Değerlendirme zamanı prosedür 0740-02’ye hitap ederken, BRSM, kapsam değişiklikleri ile ilgili değerlendirme süresinin eklenmesi, ayrıca 7.1.1-7.1.2’ye referans olarak ekleme / genişletme, azaltma veya başka yollarla ekleme yapabilir.
  • Değerlendirmeyi bir organizasyona (etkili eylemler gösteren geçmişi olan) genişletmek, başta ekonomik zorluk olmak üzere talep üzerine, 13. aya kadar sürebilir.
  • Kapsamdaki faaliyetlerin genişletilmesi veya azaltılması, ek ürün / hizmet sunmayı planlarsanız, büyümeye bağlı olarak organizasyonda ek işlemler, faaliyetler ve insanlarla sonuçlanan önemli değişiklikler ve / veya ek risk unsurları da olabilir.
• Değerlendirme günleriyle ilgili organizasyon gelişimi değişti (ISO / IEC 17021’e referans olarak), site ekleme (çoklu siteler veya daha fazla site) varsa, 0740-02 ve 0740-03 numaralı prosedürlere bakın.
  • Kuruluş faaliyetlerini veya şikayetini daha önce belirtildiği şekilde etkileyen önemli değişiklikler (7.1), organizasyonun yönetim sistemine / şemasına kısmen veya tamamen uymayabileceğini belirtir.ve bunları içere bilir:
• Sahiplikteki değişiklikler
• Birlik
• Güçlendirme
• Toplama
• Ekipmanları değiştirme veya satın alma (örneğin, bitki modernizasyonu)
• Personel artışı (veya ilave vardiyalar)
• (G) Tüketicileri veya toplulukları etkileyen herhangi bir husus (olumsuz)

Karara varan ve bir karara varmak için yapılan analiz (7.1 veya 7.2’ye bakın), harekete geçmeden önce gerektirir. Bu analiz, Şube Müdürlükleri ile danışmada BRSM’nin sorumluluğundadır.

• Kayıt Sertifikasının Verilmesi, Sürdürülmesi, Askıya Alınması ve Geri Çekilmesi
  • Kayıt Sertifikası Verilmesi

Kayıt belgesinin verilmesi, olası müşteri veya müşteri organizasyonunun resim yazısı akış diyagramında ve burada metinsel protokolde (bu prosedürel el kitabında) 1. Aşamadan Aşama-II’ye kadar olan koşulları başarıyla tamamlamalarından sonra gerçekleşir ve aşağıdakileri içerir:

• (A) Form-010 ile sonuçlanan değerlendirme protokolünün (aşama 1 ve 2’nin) tamamlanması, kuruluşun bir CoR yayınlamasını tavsiye eder,
• Form-010’u QoR ve BRSM Türkiye’ye gönderilmesi,
• -010, -009, -029 ve diğerleri ile tavsiye kararı uyandıran Formlar ve QoR’ın BRSM Türkiye ile eş zamanlı kabul gören danışmalarda.

Ayrıntılar için, burada 5.7 altındaki maddelere bakınız (bu prosedür kılavuzu). “Koşullu” CoR’ın yayımı, bu dokümanda İlk aşamayla İkinci Aşama ‘yı (Faz III) gösteren resim yazısında metinle ifade edilmekte ve içermemektedir.

• BRSM, gerekirse, bir değerlendirmenin yapıldığını kanıtlamak için geçici / geçerli olmayan bir belge çıkara bilir (hibe edilmeyecektir).
• Yönetim sistemleri içinde doğrulama, BRSM Türkiye faaliyetlerinin bir parçasıdır; Doğrulama, sertifikaya özeldir.

• Kayıt Sertifikasının (CoR) muhafaza edilmesi, bu prosedür kılavuzundaki 5.8 altındaki maddeleri başarıyla tamamlamayı gerektirir.
• MANÜEL ve prosedür 0830-01’de belirtilen şekilde askıya alma ve çekme; (A) bir müşteri organizasyonunun yönetim sistemi etkinliği konusunda kronik olarak sözleşmeden muaftır; (b) müşteri organizasyonu, öngörülen ve kararlaştırılan sürelerde gözetimi engeller veya (c) sertifikayı askıya alma / askıya almak için gönüllü bir talep olması.
• Bir kuruluş herhangi bir RA veya AR üzerinde hareket etmeyi reddederse veya TBA’nın öngördüğü gibi sözleşmeyi yerine getirmediği takdirde, BRSM sertifikayı askıya alabilir veya çekebilir. TBA, müşteri kuruluşlarıyla çekilebilir hale gelebilecek uygulanabilir düzenlemeleri belirtmektedir; bu ifade 9.6.6 da açıkça ele alınmaktadır.
• 6.7 Açık bir şekilde ele alındığında, haklı bir partiden (örneğin, yetkililer, tüketicilerin savunuculuğu, müşteri organizasyonlarının müşterisi ve benzeri diğerleri) talep edilmesi halinde sertifika statüsü askıya alınmış, geri çekilmiş ve / veya azaltılmış olarak ifade edilmiştir.

• Yeniden Değerlendirme [Kısmen tekrarlanan önceki bilgiler]

Not: Aşağıdaki nedenlerden dolayı yeniden değerlendirme yapılabilir: (1) birinci tür eylem talebinin büyüklüğü ve etkisi, mantıksal olarak yeniden değerlendirmeyi gerektirir veya (2) Sözleşmeli anlaşma, 3 yıllık sınır dönemini kapsamıştır.

• Yeniden değerlendirme (sınır sözleşme süresine ulaşıldığından) yeni bir “TBA” imzalamayı gerektirir ve yeni bir teklif (Form-003) veya Form-001 (kuruluştan alınan kayıtlar gerekli bilgileri sağlamalıdır) gerektirmez.

Referans için, 0740-02 ve 0740-03 prosedürleri sırasıyla değerlendirme süresi ve çoklu saha gereklilikleri konularını ele almaktadır. Burada yer alan 020-01 no’lu prosedür kılavuzu, 0740-01 no’lu prosedür kılavuzunu birleştiren tutarlı yeniden değerlendirme için gerekli protokolü ele almaktadır.

• Yeniden değerlendirme, I. Etaptan II. Aşama (III. Evreye) kadar devam edip etmeyeceğini Tip-I Eylem talebinin aşama-I / -II içerisinde bulunup bulunmadığını belirtir.

Başvuru formunu indir